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固原市公安局2018年部门预算汇总

信息来源:本站    时间:2018-04-24  

附件

固原市公安局2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市公安局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

公安机关的性质决定了它具有民主与专政两个方面的职能。专政职能:是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会职能。民主职能:即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士的社会职能。公安机关的职责,是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务,也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任,以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

二、部门预算单位构成

固原市公安局属固原市财政局下设的一级预算单位,现内设18个科室(办公室、纪委、政治部、警务保障处、治安支队、国保支队、刑侦支队、网安支队、技侦支队、监管支队、缉毒支队、特警支队、外事办、法制处、信息通讯处、指挥中心、警卫处、消防支队)及3个监管场所(看守所、戒毒所、拘留所)。编制数为658人,其中行政编制645人,事业编制7人,工勤编制6人。2017年年底实有在职人员628人,协勤442人。

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,固原市公安局部门预算包括:固原市公安局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市公安局2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、 固原市公安局原州区分局

2、 固原市公安局经济技术开发区分局

3、 固原市公安局强制戒毒所

4、 固原市公安局看守所

5、 固原市公安局行政拘留所

6、 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局


固原市公安局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

14663.09

一、本年支出

14663.09

14663.09

 

(一)一般公共预算财政拨款

14663.09

(一)一般公共服务支出

0.67

0.67

 

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

11917.63

11917.63

 

 

(八)社会保障和就业支出

1518.05

1518.05

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

498.92

498.92

 

 

(十八)住房保障支出

727.82

727.82

 

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

14663.09

支出总计          14663.09

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

市本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

固原市公安局本级

14663.09

14663.09

14663.09

14663.09

2019999

其他一般公共服务支出 

0.67 

0.67 

0.67 

0.67 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

10264.89 

10264.89 

10264.89 

10264.89 

 

 

 

 

 2040202

 一般行政管理事务

1069.1 

1069.1 

1069.1 

1069.1 

 

 

 

 

 2040211

 禁毒管理

484 

484 

484 

484 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

46.15

46.15

46.15

46.15

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

951.61 

951.61 

951.61 

951.61 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

379.83 

379.83 

379.83 

379.83 

2082701

财政对失业保险基金的补助

96.1

96.1

96.1

96.1

2082702

财政对工伤保险基金的补助

9.49

9.49

9.49

9.49

2082703

财政对生育保险基金的补助

37.97

37.97

37.97

37.97

2101103

公务员医疗补助

121.05

121.05

121.05

121.05

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

381.83

381.83

381.83

381.83

2210203

购房补助

160.04

160.04

160.04

160.04

2210302

住房公积金管理

571.74

571.74

571.74

571.74

2040217

拘押收教场所管理

88.62

88.62

88.62

88.62

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

固原市公安局本级

10936.47

14663.09

10290.22

4372.87

2019999

其他一般公共服务支出 

0

0.67 

0.67 

 

0.67

100%

 2040201

 行政运行

7377.78

10264.89 

7545.74 

2719.15 

2887.11

39%

 2040202

 一般行政管理事务

1085.38

1068.1 

 

1068.1 

-17.28

-1.5%

 2040211

 禁毒管理

0

484 

 

484 

484

100%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

76.23

46.15

46.15

-30.08

-39.5%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

835.52

951.61 

951.61 

 

116.09

14%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

213.95

379.83 

379.83 

 

165.88

77.5%

2082701

财政对失业保险基金的补助

83.89

96.1

96.1

12.21

14.6%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

8.02

9.49

9.49

1.47

18%

2082703

财政对生育保险基金的补助

12.58

37.97

37.97

25.39

201%

2101103

公务员医疗补助

136.64

121.05

121.05

-15.59

-11%

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

335.55

381.83

381.83

46.28

14%

2210203

购房补助

0

160.04

160.04

160.04

100%

2210201

住房公积金管理

503.33

571.74

571.74

68.41

14%

2040217

拘押收教场所管理

247.60

101.62

101.62

-145.98

-59%

2040214

反恐怖

20

0

0

-20

-100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

14663.08

11945.72

2717.36

301

一、工资福利支出

11832.54

11832.54

30101

基本工资

2167.19

2167.19

30102

津贴补贴

3046.52

3046.52

30103

奖金

161.49

161.49

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

949.62

949.62

30109

职业年金缴费

379.85

379.85

30111

公务员医疗补助缴费

118.70

118.70

30112

其他社会保障缴费

522.29

522.29

30106

伙食补助费

520.8

520.8

30113

住房公积金

569.77

569.77

30199

其他工资福利支出

3396.32

3396.32

302

二、商品和服务支出

2686.56

2686.56

30201

办公费

264.91

264.91

30202

印刷费

22.6

22.6

30205

水费

17.3

17.3

30206

电费

57.99

57.99

30208

取暖费

79

79

30217

公务接待费

18.39

18.39

30226

劳务费

406.14

406.14

30228

工会经费

50.81

50.81

30203

咨询费

0.6

0.6

       30204

手续费

0.26

0.26

       30207

邮电费

7.81

7.81

       30209

物业管理费

1

1

       30211

差旅费

128.8

128.8

       30213

维修(护)费

458.8

458.8

       30214

租赁费

3

3

       30216

培训费

6.1

6.1

       30227

委托业务费

3.25

3.25

       30229

福利费

57

57

       30299

其他商品和服务支出

591.87

591.87

30231

公务用车运行维护费

35.45

35.45

30239

其他交通费用

475.48

475.48

303

三、对个人和家庭的补助

113.18

113.18

30301

离休费

16.15

16.15

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30

30

30305

生活补助

38.16

38.16

30307

医疗费补助

28.87

28.87

309

四、资本性支出(基本建设)

26.4

26.4

30906

大型修缮

26.4

26.4

399

五、其他支出

4.4

4.4

39999

其他支出

4.4

4.4

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

53

53

35

18

52.56

52.56

34.68

17.88

53.84

35.45

35.45

18.39

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

14663.09 

一、本年支出

14663.09 

14663.09 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

0.67 

0.67 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

11917.63 

11917.63 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1518.05 

1518.05 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

498.92 

498.92 

 

 

 

(十八)住房保障支出

727.82 

727.82 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

入总计

14663.09

支出总计       14663.09

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

总计

14663.09

14663.09

14663.09

2019999

其他一般公共服务支出 

0.67

0.67

0.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

10264.89

10264.89

10264.89

 2040202

 一般行政管理事务

1069.1

1069.1

1069.1

 2040211

 禁毒管理

484

484

484

2080504

未归口管理的行政单位离退休

46.15

46.15

46.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

951.61

951.61

951.61

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

379.83

379.83

379.83

2082701

财政对失业保险基金的补助

96.1

96.1

96.1

2082702

财政对工伤保险基金的补助

9.49

9.49

9.49

2082703

财政对生育保险基金的补助

37.97

37.97

37.97

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

121.05

121.05

121.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

381.83

381.83

381.83

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补助

160.04

160.04

160.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

571.74

571.74

571.74

 

 

 

 

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

88.62

88.62

88.62

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

总计

14663.09

10290.22

4372.87

2019999

其他一般公共服务支出 

0.67

0.67

 

 

 

 2040201

 行政运行

10264.89

7545.74

2719.15

 2040202

 一般行政管理事务

1068.1

1068.1

 2040211

 禁毒管理

484

484

2080504

未归口管理的行政单位离退休

46.15

46.15

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

951.61

951.61

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

379.83

379.83

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

96.1

96.1

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

9.49

9.49

2082703

财政对生育保险基金的补助

37.97

37.97

2101103

公务员医疗补助

121.05

121.05

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

381.83

381.83

2210203

购房补助

160.04

160.04

2210302

住房公积金管理

571.74

571.74

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

101.62

101.62


固原市公安局2018年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于固原市公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局2018年财政拨款收支总预算14663.09万元。收入预算包括:一般公共预算拨款14663.09万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出0.67万元、公共安全支出 11917.63万元;社会保障和就业支出1518.06万元、医疗卫生与计划生育支出498.92万元;住房保障支出727.82万元。

二、关于固原市公安局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

固原市公安局2018年一般公共预算拨款基本支出10290.22万元,比2017年执行数据增加852.6万元,增长9%。其中:

人员经费11832.54万元,主要包括:基本工资2167.19万元、津贴补贴3046.52万元、奖金161.49万元、社会保障缴费1970.46万元、其他工资福利支出3396.32万元、住房公积金569.77万元、其他对个人和家庭的补助支出113.18万元、伙食补助520.8万元。

公用经费2686.56万元,主要包括:办公费264.91万元、印刷费22.6万元、水费17.3万元、电费57.99万元、取暖费79万元、公务接待费18.39万元、劳务费406.14万元、工会经费50.81万元、咨询费0.6万元、手续费0.26万元、邮电费7.81万元、物业管理费1万元、差旅费128.8万元、维修(护)费458.8万元、租赁费3万元、培训费6.1万元、委托业务费3.25万元、福利费57万元、其他商品和服务支出591.87万元、公务用车运行维护费35.45万元、其他交通费475.48万元。

(二)项目支出情况说明。

固原市公安局2018年一般公共预算拨款项目支出4372.78万元,其中:行政运行(2040201)2018年预算2719.15万元,2017年执行数据增加2887.11万元,增长39 %。主要用于协警工资及民警加班补贴。一般行政管理事务(2040202),2018年预算1068.1万元,2017年执行数据减少17.28万元,下降1.5 %,主要用于办案及维修。禁毒管理(2040211),2018年预算484万元,2017年执行数据增加484万元,上升100%,主要用于禁毒业务。

三、关于固原市公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数为53.84万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费35.45万元,公务接待费18.39万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.28   万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加1.28万元,主要是用于公务用车支出;公务接待费增加0.51万元,主要原因本年度接待任务加大。

四、关于固原市公安局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市公安局2018年政府性基金预算拨款基本支出0    万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:

人员经费0万元。

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

固原市公安局2018年政府性基金预算拨款项目支出0    万元。

五、关于固原市公安局2018年收支预算情况的总体说明

固原市公安局2018年收入总预算10936.47万元,支出总预算10936.47万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入10936.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出10290.22万元,占94%;项目支出4372.87万元,占6%。事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0   万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,固原市公安局本级及所属6个二级行政单位的机关运行经费财政拨款预算416万元,比2017年预算增加16万元,增长4%。

(二)政府采购情况

2018年,固原市公安局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,固原市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋12840.93平方米,价值3723.51万元;土地66600平方米,价值292.92万元;车辆41辆,价值1428.34万元;办公家具价值536.44万元;其他资产价值7907.46万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋12840.93平方米,价值3723.51 万元;土地66600平方米,价值 292.92万元;车辆41辆,价值1428.34万元;办公家具价值536.44万元;其他资产价值7907.46万元。

下属单位房屋32972.03平方米,价值8034.06万元;土地101832.71平方米,价值2937.64万元;车辆168辆,价值2839.68万元;办公家具及其他资产价值4698.95万元。

(四)预算绩效情况

2018年固原市公安局预算安排无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无。

固原市公安局2018年部门预算——名词解释