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固原市公安局经济技术开发区分局2018年部门预算

信息来源:本站    时间:2018-01-26  

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固原市公安局经济技术开发区分局2018年部门预算

 

 

 

 

2018.1.25

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部      2018年部门预算单位概况

 一、主要职能

1预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2、防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3、管理消防、危险物品
4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;
6、监督管理公共信息网络安全监察工作;
7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

 二、部门预算单位构成

 1单位性质:行政单位。

2、单位执行会计制度:行政单位会计制度。

3、单位预算级次:地(市)级二级预算单位。

42016年度本部门决算汇编户数共1个。

5、报表类型说明:单户报表

 


第二部分   2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1240.78    

一、本年支出

1240.78 

1240.78 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1240.78 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

953.39 

953.39 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

159.01 

159.01 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

53.83 

53.83 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

74.55 

74.55 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1240.78 

支出总计:1240.78

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 合计

 

1240.78

1240.78 

1240.78 

1240.78 

 

 

 

 

 

 

 固原市公安局经济技术开发区分局

 

1240.78

1240.78 

1240.78 

1240.78 

 

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

58.40

58.40 

58.40 

58.40 

 

 

 

 

 

 

2040201

 行政运行

895.00

895.00

895.00

895.00

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

13.47

13.47

13.47

13.47

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

61.09

61.09

61.09

61.09

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

40.72

40.72

40.72

40.72

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

40.72

40.72

40.72

40.72

 

 

 

 

 

 

2082703

 财政对生育保险的补助

4.07

4.07

4.07

4.07

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险金的补助

10.18

10.18

10.18

10.18

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.81

101.81

101.81

101.81

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.02

1.02

1.02

1.02

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.10

13.10

13.10

13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 合计

 

1030.82

1240.78

1093.50

147.28

209.96

20%

 固原市公安局经济技术开发区分局

 

1030.82

1240.78

1093.50

147.28

209.96

20%

2040202

一般行政管理事务

27.20

58.40

 

58.40

31.20

115%

2040201

 行政运行

790.30

895.00

806.12

88.88

104.70

13%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

1.20

1.20

 

1.2

100%

 2210203

 购房补贴

 

13.47

13.47

 

13.47

100%

2210201

住房公积金

48.28

61.09

61.09

 

12.81

26%

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

32.19

40.72

40.72

 

8.53

26%

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

32.19

40.72

40.72

 

8.53

26%

2082703

 财政对生育保险的补助

1.21

4.07

4.07

 

2.86

236%

2082701

财政对失业保险金的补助

8.05

10.18

10.18

 

2.13

26%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.47

101.81

101.81

 

21.34

26%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.80

1.02

1.02

 

0.22

27%

2101103

公务员医疗补助

10.13

13.10

13.10

 

2.97

29%

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

 

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

 

总计

1093.50

985.90

107.60

 

301

一、工资福利支出

984.33

984.33

 

 

30101

基本工资

234.03

234.03

 

 

30102

津贴补贴

296.23

296.23

 

 

30103

奖金

17.46

17.46

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

101.81

101.81

 

 

30109

职业年金缴费

40.72

40.72

 

30110

职工基本医疗保险缴费

40.72

40.72

 

30111

公务员医疗补助缴费

12.73

12.73

 

30112

其他社会保障缴费

15.28

15.28

 

30113

住房公积金

61.10

61.10

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

164.25

164.25

 

 

302

二、商品和服务支出

107.60

 

107.60

 

30201

办公费

 

 

5.56

 

30202

印刷费

 

 

2.00

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

0.30

 

30206

电费

 

 

0.80

 

30207

邮电费

 

 

 

 

30208

取暖费

 

 

4.00

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

9.50

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

0.24

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

8.00

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

5.44

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

5.00

 

30239

其他交通费用

 

 

51.73

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

15.03

 

303

三、对个人和家庭的补助

1.57

1.57

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费补助

0.37

0.37

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.20

1.20

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 36.04

 

 35.72

 

 35.72

 0.32

 5.24

 

 5.00

 

 5.00

 0.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1240.78

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1240.78

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

953.39

953.39

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

159.01

159.01

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

53.83

53.83

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

74.55

74.55

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1240.78

支出总计:1240.78

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

八、部门收入总表

 

部门收入总表

                                                                 单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 合计

 

1240.78 

 

1240.78 

1240.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 固原市公安局经济技术开发区分局

 

1240.78 

 

1240.78 

1240.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

58.40 

 

58.40 

58.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040201

 行政运行

895.00

 

895.00

895.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1.20

 

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

13.47

 

13.47

13.47

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

61.09

 

61.09

61.09

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

40.72

 

40.72

40.72

 

 

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

40.72

 

40.72

40.72

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

 财政对生育保险的补助

4.07

 

4.07

4.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险金的补助

10.18

 

10.18

10.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.81

 

101.81

101.81

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.02

 

1.02

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.10

 

13.10

13.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                               单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 合计

 

1240.78

1093.50

147.28

 

 

 

 固原市公安局经济技术开发区分局

 

1240.78

1093.50

147.28

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

58.40

 

58.40

 

 

 

2040201

 行政运行

895.00

806.12

88.88

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

13.47

13.47

 

 

 

 

2210201

住房公积金

61.09

61.09

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

40.72

40.72

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

40.72

40.72

 

 

 

 

2082703

 财政对生育保险的补助

4.07

4.07

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险金的补助

10.18

10.18

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.81

101.81

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.02

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2101103

公务员医疗补助

13.10

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固原市公安局经济技术开发区分局:2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于开发区公安分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 开发区公安分局2018年财政拨款收支总预算1240.78      万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1240.78万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:公共安全支出 953.39万元、社会保障和就业支出159.01万元、住房保障支出74.55万元、医疗卫生与计划生育支出53.83万元。

二、关于开发区公安分局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

开发区公安分局2018年一般公共预算拨款基本支出1093.50万元,比2017年执行数据增加209.96万元,增长20%其中:

人员经费985.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费107.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

开发区公安分局2018年一般公共预算拨款项目支出147.28万元,其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2018年预算88.88万元,2017年执行数据增加20.08万元,增长30%。主要用于办案经费。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2018年预算58.40万元,2017年执行数据增加31.20万元,增长115%。主要用于办案经费。

三、关于开发区公安分局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开发区公安分局2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.00万元,公务接待费0.24万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少30.08万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有此项业务;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因未购置车辆;公务用车运行费减少30.72万元,主要原因往年的此项费用用中央转移支付支出;公务接待费增减少0.08万元,主要原因接待大部分在单位灶上接待。

四、关于开发区公安分局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

开发区公安分局2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

开发区公安分局2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因为没有政府性基金拨款。

五、关于开发区公安分局018年收支预算情况的总体说明

开发区公安分局2018年收入总预算1240.78万元,支出总预算1240.78万元。

收入预算不包括:上年结转30万元,占0.2%;财政拨款收入1240.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出1093.50万元,占88%;项目支出 147.28 万元,占12%,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,开发区公安分局本级及所属1个行政单位和00个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况

2018年,开发区公安分局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,开发区公安分局占用使用国有资产总体情况为房屋6000平方米,价值2023.25万元;土地9797平方米;车辆15辆,价值266.52万元;办公家具及其他资产价值853.09万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋6000平方米,价值2023.25万元;土地    9797平方米;车辆15辆,价值266.52万元;办公家具及其他资产价值853.09万元。

所属单位房屋6000平方米,价值2023.25万元;土地    9797平方米;车辆15辆,价值266.52万元;办公家具及其他资产价值853.09万元。

(四)预算绩效情况

2018年开发区公安分局重点项目绩效评价无。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

固原市公安局经济技术开发区分局:2018年部门预算——名词解释

(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入

(二)本年支出:是指单位本年度全部支出

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公经费”:是指用财政性资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。