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固原市公安局强制隔离戒毒所 2018年部门预算公开

信息来源:本站    时间:2018-01-25  

固原市公安局强制隔离戒毒所

2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.1.25

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

固原市公安局强制隔离戒毒所

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

 基本情况:固原市公安局强制隔离戒毒所成立于1996年,单位性质为固原市公安局下属正科级行政单位,单位法定代表人张俊才,财务隶属于固原市财政局下的固原市公安局的二级单位。内设两个中队,一中队和二中队。公安专项编制11人。

主要职能:承担着全市戒毒人员收戒任务。法制教育,帮助戒毒人员戒除毒瘾,达到教育和挽救吸毒人员的目的,同时承担帮助自戒人员戒除毒瘾的工作。

二、部门预算单位构成

1、按单位基本性质划分:行政单位1个;

2、按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。

  3、按预算管理级次划分:地(市)级全额二级预算单位1个。

4、本部门决算汇编户数共1个。

5、报表类型说明:单户报表。


2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

240.33 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

240.33

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

189.62 

189.62 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

28.34 

28.34 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

9.60 

9.60 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

12.77 

12.77 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

240.33

支出总计240.33

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 合计

 

240.33

240.33

240.33

240.33

 

 

 

 

 

 

 2040217

拘押收缴场所管理

39.20

39.20

39.20

39.20

 

 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

150.42

150.42

150.42

150.42

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

1.80

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

10.97

10.97

10.97

10.97

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.31

7.31

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

7.31

7.31

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.73

0.73

 

        0.73

 

0.73

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.83

1.83

1.83

1.83

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.29

18.29

18.29

18.29

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.29

2.29

2.29

2.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

      164.08        

240.33 

191.76 

48.57 

76.25

46.47%

204

公共安全支出

      130.26  

              

189.62 

141.05 

48.57 

 

59.36

 

45.57%

     20402

    公安

130.26

189.62

141.05

48.57

59.36

45.57%

      2040202 

  一般行政管理事务    

     21.35   

 

 

 

 

-21.35

-100%

  2040217       

  拘押收教场所管理    

     108.88        

39.20 

 

39.20 

-69.68

-63.99%

2040201

行政运行

 

150.42

141.05

9.37

150.24

100%

          2040299

其他公安支出

 

0.03

 

 

 

-0.03

 

-100%

      208

社会保障和就业支出

 

28.99

28.34

28.34

 

-0.65

 

-2.24%

        20805

行政事业单位离退休

28.77

25.60

25.60

 

-3.17

 

-11.02%

          2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.38

18.28

18.28

 

 

-9.10

-33.24%

          2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.39

7.31

7.31

 

 

5.92

 

425.89%

        20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.22

2.74

2.74

 

2.52

1145.45%

          2082701

财政对失业保险基金的补助

 

1.83

1.83

 

1.83

100%

          2082702

财政对工伤保险基金的补助

          0.09

0.18

0.18

 

0.09

100%

          2082703

财政对生育保险基金的补助

0.13

0.73

0.73

 

0.6

461.54%

      210

医疗卫生与计划生育支出

4.83

9.60

9.60

 

 

4.77

 

98.76%

        21011

行政事业单位医疗

1.32

2.29

2.29

 

 

0.97

73.48%

          2101103

公务员医疗补助

1.32

2.29

2.29

 

 

0.97

73.48%

        21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.51

7.31

7.31

 

 

3.80

 

108.26%

          2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

 

3.51

7.31

7.31

 

 

 

3.80

 

 

108.26%

      221

住房保障支出

 

12.77

12.77

 

 

12.77

 

100%

        22102

住房改革支出

 

12.77

12.77

 

 

12.77

 

100%

          2210201

  住房公积金

 

10.97

10.97

 

10.97

100%

          2210203

购房补贴

 

1.80

1.80

 

1.80

100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

191.76

175.21

16.55

301

一、工资福利支出

175.21

175.21

 

30101

基本工资

43.69

43.69

 

30102

津贴补贴

60.64

60.64

 

30103

奖金

21.98

21.98

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.28

18.28

 

30109

职业年金缴费

7.31

7.31

 

30110

职工基本医疗保险缴费

7.31

7.31

 

30111

公务员医疗补助缴费

2.29

2.29

 

30112

其他社会保障缴费

2.74

2.74

 

30113

住房公积金

10.97

10.97

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

二、商品和服务支出

16.55

 

16.55

30201

办公费

1.20

 

1.20

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

0.30

 

0.30

30204

手续费

0.10

 

0.10

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.31

 

0.31

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.80

 

0.80

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.50

 

0.50

30217

公务接待费

0.49

 

0.49

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

3.50

 

3.50

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.98

 

0.98

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.20

 

1.20

30239

其他交通费用

6.77

 

6.77

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.40

 

 

0.40

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.74

 

1.24

 

1.24

0.50

1.74

 

1.24

 

1.24

0.50

1.69

 

1.20

 

1.20

0.49

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

240.33 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

240.33

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

189.62 

189.62 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

28.34 

28.34 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

9.60 

9.60 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

12.77

12.77

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

84.33 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

84.33 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

324.66    

                            支出总计   240.33

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

 

324.66

84.33

240.33

240.33

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040217

拘押收教场所管理           

113.48

74.28

39.20

39.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

10.05

10.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040201

行政运行

150.43

 

150.43

150.43

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

1.80

 

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

10.97

 

10.97

10.97

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.31

 

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

7.31

 

7.31

7.31

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082703

财政对生育保险基金的补助

0.73

 

0.73

0.73

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082701

财政对失业保险基金的补助

1.83

 

1.83

1.83

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.28

 

18.28

18.28

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.18

 

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

2.29

 

2.29

2.29

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

240.33 

191.76 

48.57 

 

 

 

      204

    公共安全支出

189.62

141.05 

48.57

 

 

 

        20402

        公安

141.05

141.05

48.57 

 

 

 

          2040202

       一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

          2040217

拘押收教场所管理

 

 

39.20

 

 

 

2040201

行政运行

141.05

141.05

9.37

 

 

 

      208

社会保障和就业支出

28.34

28.34

 

 

 

 

        20805

行政事业单位离退休

25.60

25.60

 

 

 

 

          2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.28

18.28

 

 

 

 

          2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.31

7.31

 

 

 

 

        20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.74

2.74

 

 

 

 

          2082701

财政对失业保险基金的补助

1.83

1.83

 

 

 

 

          2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.18

0.18

 

 

 

 

          2082703

财政对生育保险基金的补助

0.73

0.73

 

 

 

 

      210

医疗卫生与计划生育支出

9.60

9.60

 

 

 

 

        21011

行政事业单位医疗

2.29

2.29

 

 

 

 

          2101103

公务员医疗补助

2.29

2.29

 

 

 

 

        21012

财政对基本医疗保险基金的补助

7.31

7.31

 

 

 

 

          2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

7.31

7.31

 

 

 

 

      221

住房保障支出

12.77

12.77

 

 

 

 

        22102

住房改革支出

12.77

12.77

 

 

 

 

          2210201

  住房公积金

10.97

10.97

 

 

 

 

          2210203

购房补贴

1.80

1.80

 

 

 

 


固原市公安局强制隔离戒毒所

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市公安局强制隔离戒毒所2018年财政拨款收支总预算240.33万元。收入预算包括:一般公共预算拨款240.33万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:公共安全支出189.62万元、社会保障和就业支出28.34万元、医疗卫生与计划生育支出9.60万元、住房保障支出12.77万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

固原市公安局强制隔离戒毒所2018年一般公共预算拨款基本支出191.76万元,比2017年执行数据增加76.25万元,增长46.47%。其中:

人员经费175.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费16.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

固原市公安局强制隔离戒毒所2018年一般公共预算拨款项目支出48.57万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般行政管理事物2018年预算0万元,比2017年执行数据减少21.35万元,下降100%2018年一般公共预算拨款项目支出拘押收教场所管理(204021739.20万元为戒毒场所经费,行政运行(20402019.37万元为戒毒场所办案费。共计48.57万元。

三、关于固原市公安局强制隔离戒毒所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市公安局强制隔离戒毒所2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.69万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 1.20万元,公务接待费0.49万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.05万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有发生因公出国(境)费;公务用车购置费减少0    万元,主要原因没有公务车辆购置,公务用车运行费减少0.04万元,主要原因2018年预算公务车维护费用减少;公务接待费减少0.01万元,主要原因接待人次减少。

四、关于固原市公安局强制隔离戒毒所2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市公安局强制隔离戒毒所2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

固原市公安局强制隔离戒毒所2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、关于固原市公安局强制隔离戒毒所2018年收支预算情况的总体说明

固原市公安局强制隔离戒毒所2018年收入总预算324.66万元,支出总预算240.33万元。

收入预算包括:上年结转84.33万元,占25.97%;财政拨款收入240.33万元,占74.03%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出191.76万元,占79.79%;项目支出48.57万元,占20.21%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,固原市公安局强制隔离戒毒所本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算240.33万元,比2017年预算增加18.34万元,增长 7.63%

(二)政府采购情况

2018年,固原市公安局强制隔离戒毒所政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,占用使用国有资产总体情况为房屋1420.03平方米,价值226.42万元;土地0平方米,价值 0 万元;车辆2辆,价值1.00万元;办公家具价值7.92万元;其他资产价值67.12万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋1420.03平方米,价值226.42万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 2辆,价值1.00万元;办公家具价值7.92万元;其他资产价值67.12万元。

(四)预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价无。

(五)其他需说明的事项

无其他说明的事项。

2018年部门预算——名词解释

(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入

(二)本年支出:是指单位本年度全部支出

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公经费”:是指用财政性资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。