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固原市公安局拘留所2018年部门预算公开

信息来源:本站    时间:2018-01-25  

固原市公安局拘留所2018年部门预算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

固原市公安局行政拘留所2018

部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

拘留所主要职能是依据法律、法规规定对市区行政拘留人员进行看守和管理教育。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,固原市公安局行政拘留所属固原市公安局下设的二级预算单位。

 


固原市拘留所2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

206.73

一、本年支出

206.73

206.73

 

(一)一般公共预算财政拨款

206.73

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

164.36

164.36

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

23.68

23.68

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

8.02

8.02

 

 

 

(十八)住房保障支出

10.67

10.67

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

206.73

支出总计:206.73

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

     二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:万元万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

市本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

市财政经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

固原市公安局行政拘留所

206.73

206.73

206.73

206.73

 

 

 

 

 

 

 2040217

 拘押收教场所管理

49.42

49.42

49.42

49.42

 

 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

114.94

114.94

114.94

114.94

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

1.5

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

9.17

9.17

9.17

9.17

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.11

6.11

6.11

6.11

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

6.11

6.11

6.11

6.11

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.61

0.61

0.61

0.61

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.53

1.53

1.53

1.53

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.28

15.28

15.28

15.28

 

 

 

 

 

 

 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.15

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.91

1.91

1.91

1.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

固原市公安局行政拘留所

16988 

206.73 

157.31 

49.42 

 

3685

 

18%

 2040201

行政运行

8968 

114.94 

114.94 

 

 

25.26

 

28%

 2040217

拘押收教场所管理

525 

49.42 

 

49.42 

 

-3.08

 

-6%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1097

15.28

15.28

 

 

4.31

 

39%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

439

6.11

6.11

 

 

1.72

 

39%

 2082701

财政对失业保险基金的补助

11 

1.53 

1.53 

 

 

0.43

 

39%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

011

0.15

0.15

 

 

0.04

 

36%

2082703

财政对生育保险基金的补助

016

0.61

0.61

 

 

0.45

 

281%

2101103

公务员医疗补助

 

1.91

1.91

 

 

1.91

 

100%

 2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

439 

6.11 

6.11 

 

 

1.72

 

39%

2210201

住房公积金

658

9.17

9.17

 

 

2.59

 

39%

2210203

购房补贴

 

1.5 

1.5 

 

 

1.5

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

157.31

137.1

20.21

301

一、工资福利支出

137.1

137.1

 

30101

基本工资

36.16

36.16

 

30102

津贴补贴

34.94

34.94

 

30103

奖金

23.55

23.55

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.28

15.28

 

30109

职业年金缴费

6.11

6.11

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.11

6.11

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.91

1.91

 

30112

其他社会保障缴费

2.29

2.29

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

10.75

10.75

 

302

二、商品和服务支出

20.21

 

20.21

30201

办公费

0.6

 

0.6

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

5.75

 

5.75

30227

委托业务费

5.2

 

5.2

30228

工会经费

0.82

 

0.82

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

7.24

 

7.24

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.6

 

0.6

 

 

 

 

    

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.2

 

2.2

 

2.2

 

1.99

 

1.99

 

1.99

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

206.73

一、本年支出

206.73

206.73

 

(一)一般公共预算财政拨款

206.73

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

164.36

164.36

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

23.68

23.68

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

8.02

8.02

 

 

 

(十八)住房保障支出

10.67

10.67

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计:

20673

 

支出总计:206.73

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2040217

 拘押收教场所管理

49.42

 

49.42

49.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

114.94

 

114.94

114.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

1.5

 

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

9.17

 

9.17

9.17

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.11

 

6.11

6.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

6.11

 

6.11

6.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.61

 

0.61

0.61

 

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.53

 

1.53

1.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.28

 

15.28

15.28

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.15

 

 

0.15

 

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.91

 

1.91

1.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

206.73

157.31

49.42

 

 

 

2040201

行政运行

114.94

114.94

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

49.42

 

49.42

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.28

15.28

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.11

6.11

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.53

1.53

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.15

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.61

0.61

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.91

1.91

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

6.11

6.11

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.17

9.17

 

 

 

 

2210203

购房补贴

1.5

1.5

 

 

 

 


固原市公安局行政拘留所2018年部门

预算——部门预算情况说明

 

 一、关于固原市公安局行政拘留所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市公安局行政拘留所2018年财政拨款收支总预算      206.73万元。收入预算包括:一般公共预算拨款206.73万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:一般公共服务支出114.94 万元、社会保障和就业支出40.87万元、住房保障支出1.5万元。

 二、关于固原市公安局行政拘留所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

 固原市公安局行政拘留所2018年一般公共预算拨款基本支出157.31万元,比2017年执行数据增加39.93万元,增长38%。其中:

 人员经费137.1万元,主要包括:基本工资36.16万元、津贴补贴34.94万元、奖金12.88万元、社会保障缴费31.7、其他工资福利支出10.75、住房公积金9.17万元 、购房补贴1.5万元。

 公用经费 20.21 万元,主要包括:办公费0.6万元、取暖费5.75万元、委托业务费5.2万元、工会经费0.82万元、其他交通费7.24万元、其他商品和服务支出0.6万元。

(二)项目支出情况说明。

 固原市公安局行政拘留所2018年一般公共预算拨款项目支出 49.42万元,其中:

 拘押收教场所管理2018年预算安排拘押收教场所管理(204021749.42万元,比2017年执行数据减少3.08万元,下降6 %。主要是压缩水暖电及锅炉维修费。

 三、关于固原市公安局行政拘留所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 固原市公安局行政拘留所2018年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2 万元,公务接待费0   万元。

 2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.01    万元,其中:公务用车运行费增加0.01万元,主要原因为车辆运行成本提高。

 四、关于固原市公安局行政拘留所2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市公安局行政拘留所2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元。

公用经费0 万元。

(二)项目支出情况说明

固原市公安局行政拘留所2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元。

 五、关于固原市公安局行政拘留所2018年收支预算情况的总体说明

 固原市公安局行政拘留所2018年收入总预算206.73    万元,支出总预算206.73 万元。

 收入预算包括:上年结转0 万元,占0 %;财政拨款收入206.73 万元,占100 %;事业收入0 万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

 支出预算包括:基本支出157.31万元,占76 %;项目支出49.42万元,占24%;事业单位经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2018年,固原市公安局行政拘留所机关运行经费财政拨款预算206.73 万元,比2017年预算增加36.85 万元,增长22%

(二)政府采购情况

2018年,固原市公安局行政拘留所政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

 截至20171231日,固原市公安局行政拘留所占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米,价值0 万元;土地0 平方米,价值0 万元;车辆0 辆,价值0 万元;办公家具价值4.55 万元;其他资产价值0 万元。

(四)预算绩效情况

2018年固原市公安局行政拘留所预算安排无重点项目。

(五)其他需说明的事项

 无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固原市公安局行政拘留所2018年部门预算——名词解释

无。

 

 

 

 

 

                          固原市公安局行政拘留所

                          2018年1月25