警务信息
公告公示
首页 >> 警务信息 >> 公告公示

固原市公安局原州区分局 2018年部门预算公开

信息来源:本站    时间:2018-01-25  

固原市公安局原州区分局

2018年部门预算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

固原市公安局原州区分局

2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

   公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任,以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

 二、部门预算单位构成

   固原市公安局原州区分局是固原市公安局下设的内设机构,属固原市财政局下设的二级预算单位,现内设14个科室及17个基层派出所,编制数为256人,其中行政编制数为255人,工勤编制1人。2016年年底实有在职人员243人,协勤335人。

从预算单位构成看,2018年固原市公安局原州区分局支出预算共安排资金4799.29万元,其中:基本支出预算指标为4212.29万元,包括:人员支出3809.62万元,基本公用支出402.66万元;项目支出预算指标为587.00万元。其中:政府采购支出预算指标为30.00万元。部门预算包括:固原市公安局原州区分局2018年部门预算属固原市财政局二级预算单位。

 

 

 

 

 


固原市公安局原州区分局2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4799.29

一、本年支出

4799.29

4799.29

 

(一)一般公共预算财政拨款

4799.29

(一)一般公共服务支出

4212.29

4212.29

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

587

587

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

4799.29 

支出总计4799.29

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2040201

 行政运行

309629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040202

 一般行政管理事务

58700 

 

 

58700 

 

 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

8.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

390.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

156.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2082701

 财政对失业保险基金的补助

39.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2082702

财政对工商保险基金的补助

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

15.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

48.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

156.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

234.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

63.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2040201

 行政运行

3119.75 

309629 

309629 

 

-23.46

-0.75

 2040202

 一般行政管理事务

293977 

58700 

 

58700 

-2352.77

80.03

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

11.53 

8.68 

8.68 

 

-2.85

24.72

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

512.80 

390.30 

390.30 

 

-122.5

23.89

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.59

156.12

156.12

 

117.53

304.56

 2082701

 财政对失业保险基金的补助

0.19 

39.03 

39.03 

 

38.84

20442

 2082702

财政对工商保险基金的补助

3.53

3.90

3.90

 

0.37

10.48

2082703

财政对生育保险基金的补助

5.30

15.61

15.61

 

10.31

194.52

2101103

公务员医疗补助

60.81

48.78

48.78

 

-12.03

-19.78

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

141.40

156.12

156.12

 

14.72

10.41

2210201

住房公积金

 

234.18

234.18

 

 

 

2210203

购房补贴

63.24

63.24

63.24

 

0

0

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4799.29

3809.63

989.66

301

一、工资福利支出

3492.15

3492.15

 

30101

基本工资

796.07

796.07

 

30102

津贴补贴

1550.12

1550.12

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

390.30

390.30

 

30109

职业年金缴费

156.12

156.12

 

30110

职工基本医疗保险缴费

156.12

156.12

 

30111

公务员医疗补助缴费

48.78

48.78

 

30112

其他社会保障缴费

58.54

58.54

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

633.56

633.56

 

302

二、商品和服务支出

610.92

 

989.66

30201

办公费

325.16

 

325.16

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

184.34

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

194.4

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

4.5

 

4.5

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

43

 

43

30228

工会经费

20.88

 

20.88

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

187.38

 

187.38

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

30

 

30

303

三、对个人和家庭的补助

20.02

20.02

 

30301

离休费

8.08

8.08

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

0.6

0.6

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.34

11.34

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

270.83

0

266.7

53.32

213.38

4.13

270.83

0

266.7

53.32

213.38

4.13

44.5

0

40

20

20

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   单位:万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4799.29

一、本年支出

4799.29

4799.29

 

(一)一般公共预算财政拨款

4799.29

(一)一般公共服务支出

4212.29

4212.29

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

587

587

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

20.06 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

4799.29 

支出总计4799.29

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2040202

 一般行政管理事务

 

20.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040201

 行政运行

309629

 

309629

309629

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040202

 一般行政管理事务

5870

 

5870

5870

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

8.68

 

8.68

8.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

390.30

 

390.30

390.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

156.12

 

156.12

156.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

39.03

 

39.03

39.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工商保险基金的补助

3.90

 

3.90

3.90

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

15.61

 

15.61

15.61

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

48.78

 

48.78

48.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

156.12

 

156.12

156.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

234.18

 

234.18

234.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

63.24

 

63.24

63.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2040201

 行政运行

309629

309629

 

 

 

 

 2040202

 一般行政管理事务

587

 

587

 

 

 

 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

8.68

8.68

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

390.30

390.30

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

156.12

156.12

 

 

 

 

 2082701

 财政对失业保险基金的补助

39.03

39.03

 

 

 

 

 2082702

财政对工商保险基金的补助

3.90

3.90

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

15.61

15.61

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

48.78

48.78

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

156.12

156.12

 

 

 

 

2210201

住房公积金

234.18

234.18

 

 

 

 

2210203

购房补贴

63.24

63.24

 

 

 

 

                                                                单位:万元


固原市公安局原州区分局2018年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于固原市公安局原州区分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局2018年财政拨款收支总预算4799.29万元。收入预算包括:一般公共预算拨款4212.29万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出587万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0 万元。

二、关于固原市公安局原州区分局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

固原市公安局原州区分局2018年一般公共预算拨款基本支出4212.29万元,比2017年执行数据增加219.55万元,增长 5.49%。其中:

人员经费 3809.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 989.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

固原市公安局原州区分局2018年一般公共预算拨款项目支出 587万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,比2017年执行数据增加9.6万元,增长 1.66%。主要用于局机关及17个派出所的办公用房维修和装备采购。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市公安局原州区分局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市公安局原州区分局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 44.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置20万元,公务用车运行费20万元,公务接待费4.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少226.33万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费减少33.32万元,主要原因到达报废标准的车辆减少;公务用车运行费减少193.38万元,主要原因不含执法执勤车辆运行费;公务接待费增加0.37万元,主要原因人员增加。

四、关于固原市公安局原州区分局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市公安局原州区分局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 2017年执行数据0 万元。

人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

固原市公安局原州区分局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162018年预算0万元, 2017年执行数据0万元。

五、关于固原市公安局原州区分局2018年收支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局2018年收入总预算 4799.29万元,支出总预算  4799.29万元。

收入预算包括:上年结转20.06万元;财政拨款收入 4799.29万元,占100%;事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

支出预算包括:基本支出4212.29万元,占 87.76%;项目支出587万元,事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,固原市公安局原州区分局本级及所属17个派出所机关运行经费财政拨款预算194.4万元,比2017年预算增加9.6万元,增长 5.19%

(二)政府采购情况

2018年,固原市公安局原州区分局政府采购预算30万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,固原市公安局原州区分局固定资产总值为4809.02万元,固原市公安局原州区分局占用使用国有资产总体情况为房屋20919平方米,价值1177.34万元;土地41838平方米,价值0万元;车辆49辆,价值743.87万元;办公家具价值184.79万元;其他资产价值 2703.02 万元。

 

(四)预算绩效情况

2018年固原市公安局原州区分局重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

若无相关需说明的事项,需备注“无”。

 

固原市公安局原州区分局2018年部门预算——名词解释

1、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

2、政府采购:又称公共采购,是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的,使用公共资金,以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。是各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。