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固原市公安局2018年部门预算公开

信息来源:本站    时间:2018-01-25  

固原市公安局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

固原市公安局2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

公安机关的性质决定了它具有民主与专政两个方面的职能。专政职能:是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会职能。民主职能:即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士的社会职能。公安机关的职责,是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务,也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任,以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

二、部门预算单位构成

固原市公安局属固原市财政局下设的一级预算单位,现内设18个科室(办公室、纪委、政治部、警务保障处、治安支队、国保支队、刑侦支队、网安支队、技侦支队、监管支队、缉毒支队、特警支队、外事办、法制处、信息通讯处、指挥中心、警卫处、消防支队)及3个监管场所(看守所、戒毒所、拘留所)。编制数为252人,其中行政编制240人,事业编制7人,工勤编制5人。2017年年底实有在职人员243人,协勤60人。

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,固原市公安局部门预算包括:固原市公安局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市公安局2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、        固原市公安局原州区分局

2、        固原市公安局经济技术开发区分局

3、        固原市公安局强制戒毒所

4、        固原市公安局看守所

5、        固原市公安局行政拘留所

6、        固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局

 

 


固原市公安局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

6983.96

一、本年支出

6983.96

6983.96

 

(一)一般公共预算财政拨款

6983.96

(一)一般公共服务支出

0.67

0.67

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

5997.63

5997.63

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

549.3

549.3

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

173.77

173.77

 

 

 

(十八)住房保障支出

262.59

262.59

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

6983.96

支出总计          6983.96

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:万元万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

市本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

固原市公安局本级

6983.96

6983.96

6983.96

6983.96

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出 

0.67 

0.67 

0.67 

0.67 

 

 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

5223.63 

5223.63 

5223.63 

5223.63 

 

 

 

 

 

 

 2040202

 一般行政管理事务

290 

290 

290 

290 

 

 

 

 

 

 

 2040211

 禁毒管理

484 

484 

484 

484 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

36.27

36.27

36.27

36.27

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

330.98 

330.98 

330.98 

330.98 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

132.39 

132.39 

132.39 

132.39 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

33.1

33.1

33.1

33.1

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.31

3.31

3.31

3.31

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

13.24

13.24

13.24

13.24

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

41.37

41.37

41.37

41.37

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

132.39

132.39

132.39

132.39

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补助

64

64

64

64

 

 

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

198.59

198.59

198.59

198.59

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

固原市公安局本级

4071.99

6983.96

3619.56

3364.4

2911.97

72%

2019999

其他一般公共服务支出 

 

0.67 

0.67 

 

0.67

100%

 2040201

 行政运行

2816.4

5223.63 

2633.23 

2590.4 

2407.23

85%

 2040202

 一般行政管理事务

507.52

290 

 

290 

-217.52

-43%

 2040211

 禁毒管理

 

484 

 

484 

484

100%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

42.14

36.27

36.27

 

-5.87

-14%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

30.4

330.98 

330.98 

 

26.97

9%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

 

132.39 

132.39 

 

132.39

100%

2082701

财政对失业保险基金的补助

30.4

33.18

33.18

 

2.7

9%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.04

3.31

3.31

 

2.7

9%

2082703

财政对生育保险基金的补助

4.56

13.24

13.24

 

8.68

200%

2101103

公务员医疗补助

59.89

41.4

41.4

 

-18.52

-31%

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

121.61

132.39

132.39

 

10.79

9%

2210203

购房补助

 

64

64

 

64

100%

2210302

住房公积金管理

182.41

198.59

198.59

 

16.18

9%

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

3619.56

3619.56

35832

301

一、工资福利支出

3224.97

3224.97

 

30101

基本工资

749.07

749.07

 

30102

津贴补贴

99.65

99.65

 

30103

奖金

55.73

55.73

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

330.98

330.98

 

30109

职业年金缴费

132.39

132.39

 

30111

公务员医疗补助缴费

41.37

41.37

 

30112

其他社会保障缴费

182.04

182.04

 

30113

住房公积金

198.59

198.59

 

30199

其他工资福利支出

538.26

538.26

 

302

二、商品和服务支出

358.32

 

358.32

30201

办公费

40

 

40

30202

印刷费

10

 

10

30205

水费

6

 

6

30206

电费

35

 

35

30208

取暖费

45

 

45

30217

公务接待费

12

 

12

30226

劳务费

13.9

 

13.9

30228

工会经费

17.71

 

17.71

30231

公务用车运行维护费

45

 

45

30239

其他交通费用

174.2

 

174.2

303

三、对个人和家庭的补助

36.27

36.27

 

30301

离休费

8.07

8.07

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

28.2

28.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

27

12

 

 

5

10

25.49

11.75

4.69

 

4.69

9.05

16.5

 

 

 

4.5

12

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

6983.96 

(一)一般公共服务支出

0.67 

0.67 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

5997.63 

5997.63 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

549.3 

549.3 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

173.77 

173.77 

 

 

 

(十八)住房保障支出

262.59 

262.59 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

6983.96

支出总计        6983.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

总计

6983.96

 

6983.96

6983.96

 

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出 

0.67

 

0.67

67200.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

5223.63

 

5223.63

5223.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040202

 一般行政管理事务

290

 

290

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040211

 禁毒管理

484

 

484

484

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

36.27

 

36.27

36.27

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

330.98

 

330.98

330.98

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

132.39

 

132.39

132.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

33.1

 

33.1

33.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.31

 

3.31

3.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

13.24

 

13.24

13.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

41.37

 

41.37

41.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

132.39

 

132.39

132.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补助

64

 

64

64

 

 

 

 

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

198.59

 

198.59

198.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

总计

6983.96

361956

33644

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出 

0.67

0.67

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

5223.63

2633.23

2590.4

 

 

 

 2040202

 一般行政管理事务

290

 

290

 

 

 

 2040211

 禁毒管理

484

 

484

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

36.27

36.27

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

330.98

330.98

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

132.39

132.39

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

33.1

33.1

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.31

3.31

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

13.24

13.24

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

41.37

41.37

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

132.39

132.39

 

 

 

 

2210203

购房补助

64

64

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

198.59

198.59

 

 

 

 


固原市公安局2018年部门预算

—部门预算情况说明

 

一、关于固原市公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局2018年财政拨款收支总预算6983.96     万元。收入预算包括:一般公共预算拨款6983.96万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出0.67万元、公共安全支出 5997.63万元;社会保障和就业支出549.3万元、医疗卫生与计划生育支出173.77万元;住房保障支出262.59万元。

二、关于固原市公安局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

固原市公安局2018年一般公共预算拨款基本支出3619.56万元,比2017年执行数据增加2911.97万元,增长72%。其中:

人员经费3261.24万元,主要包括:基本工资749.07万元、津贴补贴996.53万元、奖金55.73万元、社会保障缴费686.79万元、其他工资福利支出538.26万元、离休费8.07万元、住房公积金198.59、其他对个人和家庭的补助支出28.2万元。

公用经费358.32万元,主要包括:办公费40万元、印刷费10万元、水费6万元、电费35万元、取暖费45万元、公务接待费12万元、劳务费13.9万元、工会经费17.71万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费174.2万元。

(二)项目支出情况说明。

固原市公安局2018年一般公共预算拨款项目支出3364.4    万元,其中:行政运行(20402012018年预算2590.4万元,比2017年执行数据增加2390.4万元,增长1195 %。主要用于协警工资及民警加班补贴。一般行政管理事务(2040202),2018年预算290万元,比2017年执行数据减少217.52万元,下降43 %,主要用于办案及维修。禁毒管理(2040211),2018年预算484万元,比2017年执行数据增加484万元,上升100%,主要用于禁毒业务。

三、关于固原市公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数为16.5    万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.5万元,公务接待费12万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少10.5   万元,其中:因公出国(境)费减少12万元,主要是严格控制因公出国(境);公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少5万元,主要是严格控制公务用车支出;公务接待费增加2万元,主要原因本年度接待任务加大。

四、关于固原市公安局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市公安局2018年政府性基金预算拨款基本支出0    万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:

人员经费0万元。

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

固原市公安局2018年政府性基金预算拨款项目支出0    万元。

五、关于固原市公安局2018年收支预算情况的总体说明

固原市公安局2018年收入总预算6983.96万元,支出总预算6983.96万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入6983.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出3619.56万元,占52 %;项目支出3364.4万元,占48%。事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0   万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,固原市公安局本级及所属6个二级行政单位的机关运行经费财政拨款预算416万元,比2017年预算增加16万元,增长4%

(二)政府采购情况

2018年,固原市公安局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,固原市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋12840.93平方米,价值3723.51万元;土地66600平方米,价值292.92万元;车辆41辆,价值1428.34万元;办公家具价值536.44万元;其他资产价值7907.46万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋12840.93平方米,价值3723.51 万元;土地66600平方米,价值 292.92万元;车辆41辆,价值1428.34万元;办公家具价值536.44万元;其他资产价值7907.46万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年固原市公安局预算安排无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无。

固原市公安局2018年部门预算——名词解释

固原市公安局2017年部门预算补充说明

第三部分

1、        部门收入总体情况表(另附)

2、        财政拨款收支总体情况表(另附)

3、        一般公共预算基本支出情况表(另附)